WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||

Ответственный Регламентирующий Наименование действия Срок исполнения Согласование Записи исполнитель документ 10. Разработка корректирующих После выполне- Руководитель Аудитор СТП СМК 02– Протокол мероприятий (если это необхо- ния действия 8 аудитируемого В4.3–01–димо) подразделения 11. Проведение заключительного В последний Главный аудитор – – – совещания день проведения проверки 12. Составление итогового отче- В течение неде- Инженер по каче- Начальник ОУК – Итоговый та по аудиту ли после завер- ству отчет шения аудита 13. Предоставление итогового После выполне- Представитель – – – отчета руководителю предпри- ния действия 11 руководства по ятия качеству 14. Регистрация результатов После выполне- Инженер по каче- – – Журнал аудита ния действия 10 ству регистрации несоответствий 15. Выполнение корректирую- В соответствии с Руководитель – – – щих мероприятий (если это не- установленным аудитируемого обходимо) сроком. подразделения 16. Проверка выполнения кор- По истечению Аудитор Руководитель Отметка в ректирующих мероприятий (если срока выполне- аудитируемого протоколе это необходимо) ния корректи- подразделения рующих мероприятий 17. Принятие решения по ре- После выполне- Аудитор Руководитель – – зультатам проведенных коррек- ния действия 15 аудитируемого тирующих мероприятий (несоот- подразделения ветствия устранены) Продолжение табл.

Ответственный Регламентирующий Наименование действия Срок исполнения Согласование Записи исполнитель документ 18. Регистрация результатов После выполне- Инженер по каче- – – Журнал проверки проведения корректи- ния действия 16 ству регистрарующих мероприятий ции несоответствий, протокол 19. Информирование начальника После выполне- Главный аудитор Аудитор – Служебная отдела управления качеством ния действия 17 записка 20. Анализ причин невыполне- После выполне- Начальник ОУК Руководитель – – ния корректирующих мероприя- ния действия 18 аудитируемого тий подразделения 21. Принятие решения по ре- После выполне- Начальник ОУК – – – зультатам проведенного анализа ния действия (несоответствие будет устранено) 22. Доведения до сведения гене- После выполне- Начальник ОУК Руководитель – Служебная рального директора ния действия 20 аудитируемого записка подразделения 23. Принятие решения об адми- В течение недели Генеральный ди- – – Приказ нистративном взыскании после подачи слу- ректор жебной записки 24. Анализ процесса внутренней После выполне- Начальник ОУК Главный аудитор СТП СМК 02–С – проверки ния действия 17 4.1.2–01–25. Принятие решения по результа- После выполне- Начальник ОУК – – – там проведенного анализа (процесс ния действия требует корректирующих действий) 26. Проведение корректирующих После выполне- Начальник ОУК – СТП СМК 02– – действий ния действия 24 В4.3–01–27. Поощрение аудиторов, под- В течение меся- Представитель Главный аудитор – Служебная разделение ца после прове- руководства по записка денной проверки качеству

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||






















© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.